Nome do Credor: CLERIO ANTONIO ULBRIKI 56446187068
Dados do Empenho
Número do empenho:
7629
Data de lançamento:
30/04/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II E,JOHN ONGMAN CFE ORDEM DE COMPRA No 3813/2018 EM ANEXO
0,00
1.790,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II E,JOHN ONGMAN CFE ORDEM DE COMPRA No 3813/2018 EM ANEXO
1.790,00
30/04/2018
LIQUIDAÇÃO NT 189
1.790,00
18/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7629/2018
CLERIO ANTONIO ULBRIKI 56446187068 - 87299
1.790,00
TOTAL
1.790,00
1.790,00
1.790,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
