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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GARCIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7635 Data de lançamento: 30/04/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM PARADA DE ÔNIBUS NA LINHA VILINHA CFE ORDEM DE COMPRA No 3827/2018 EM ANEXO 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM PARADA DE ÔNIBUS NA LINHA VILINHA CFE ORDEM DE COMPRA No 3827/2018 EM ANEXO 50,00
30/04/2018 LIQUIDAÇÃO NT 019.230.117 50,00
15/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7635/2018 GARCIA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME - 1735 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.