Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7653 |
Data de lançamento: |
30/04/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. SETOR MEIO AMBIENTE - FUNDO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
FUNDO MEIO AMBIENTE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA FORD CARGO PLACAS IQJ-0692 DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 3839/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.538,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2018 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA FORD CARGO PLACAS IQJ-0692 DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 3839/2018 EM ANEXO |
1.538,00 |
|
|
30/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 019.240.335 |
|
1.538,00 |
|
09/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7653/2018
VALDERI ANTONIO NARDINO ME - 88222 |
|
|
1.538,00 |
TOTAL |
1.538,00 |
1.538,00 |
1.538,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.