| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 7657 | Data de lançamento: | 30/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MODERNIZAR A ESTRUTURA DA SEC. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO E,04 GAVETEIROS DESTINADOS PARA TESOURARIA CFE ORDEM DE COMPRA No 3833/2018 EM ANEXO | 1.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2018 | AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO E,04 GAVETEIROS DESTINADOS PARA TESOURARIA CFE ORDEM DE COMPRA No 3833/2018 EM ANEXO | 1.420,00 | ||
| 30/04/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 10864 | 1.420,00 | ||
| 03/05/2018 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO 7657/2018 | -1.420,00 | ||
| 03/05/2018 | CANCELADO | -1.420,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
