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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NEUDI ROCO FRAPORTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7691	Data de lançamento:	30/04/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE CONSERTOS DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 23 DE ABRIL/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	48,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2018	DESPESAS DE CONSERTOS DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 23 DE ABRIL/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO	48,00
30/04/2018	DESPESAS DE CONSERTOS DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 23 DE ABRIL/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO		48,00
04/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7691/2018 NEUDI ROCO FRAPORTTI - 90461			48,00
TOTAL		48,00	48,00	48,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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