3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE CONSERTOS DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 23 DE ABRIL/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2018
DESPESAS DE CONSERTOS DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 23 DE ABRIL/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO
48,00
30/04/2018
DESPESAS DE CONSERTOS DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 23 DE ABRIL/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO
48,00
04/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7691/2018
NEUDI ROCO FRAPORTTI - 90461
48,00
TOTAL
48,00
48,00
48,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.