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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALINE FELIPPI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7700	Data de lançamento:	02/05/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 26 DE ABRIL/2018 LEVAR FAMILIARES DOS ACOLHIDOS NO RETIRO COMUNITÁRIO REABILITAÇÃO OCUPACIONAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	15,02

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2018	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 26 DE ABRIL/2018 LEVAR FAMILIARES DOS ACOLHIDOS NO RETIRO COMUNITÁRIO REABILITAÇÃO OCUPACIONAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO	15,02
02/05/2018	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 26 DE ABRIL/2018 LEVAR FAMILIARES DOS ACOLHIDOS NO RETIRO COMUNITÁRIO REABILITAÇÃO OCUPACIONAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO		15,02
04/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7700/2018 ALINE FELIPPI - 4221			15,02
TOTAL		15,02	15,02	15,02
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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