| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 7742 | Data de lançamento: | 02/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DE AMBULÂNCIA PLACAS IXA-4548 DO SAMU | 47,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2018 | DESPESA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DE AMBULÂNCIA PLACAS IXA-4548 DO SAMU | 47,48 | ||
| 02/05/2018 | DESPESA REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DE AMBULÂNCIA PLACAS IXA-4548 DO SAMU | 47,48 | ||
| 07/05/2018 | ESTORNO LIQUID.EMPENHO 7742/2018 | -47,48 | ||
| 07/05/2018 | EM DUPLICIDADE | -47,48 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
