Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: HEVERSON RAFAEL SATO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7774 |
Data de lançamento: |
03/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 Á 19 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DO 2o CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE INFECTOLOGIA. |
0,00 |
1.564,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2018 |
04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 Á 19 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DO 2o CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE INFECTOLOGIA. |
1.564,00 |
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03/05/2018 |
04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 Á 19 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DO 2o CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE INFECTOLOGIA. |
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1.564,00 |
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15/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7774/2018
HEVERSON RAFAEL SATO - 91852 |
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1.564,00 |
TOTAL |
1.564,00 |
1.564,00 |
1.564,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.