| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 7788 | Data de lançamento: | 03/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE ATUALIZAÇÃO CURSO EMERGÊNCIA PARA CONDUTORES DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 3911/2018 EM ANEXO | 403,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2018 | DESPESAS REFERENTE ATUALIZAÇÃO CURSO EMERGÊNCIA PARA CONDUTORES DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 3911/2018 EM ANEXO | 403,00 | ||
| 03/05/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 1934 | 403,00 | ||
| 10/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7788/2018 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 | 382,20 | ||
| 10/05/2018 | Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 7788/2018 | 20,80 | ||
| TOTAL | 403,00 | 403,00 | 403,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FUNREBOM | 10/05/2018 | 20,80 | Lançada | |
| TOTAL | 20,80 |
