| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FERNANDO SBEGHEN 04472866927 |
| Número do empenho: | 7789 | Data de lançamento: | 03/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL/VÍDEO INSTITUCIONAL PARA ESTA PREFEITURA CFE ORDEM DE COMPRA No 3903/2018 EM ANEXO | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2018 | SERVIÇOS PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL/VÍDEO INSTITUCIONAL PARA ESTA PREFEITURA CFE ORDEM DE COMPRA No 3903/2018 EM ANEXO | 2.600,00 | ||
| 03/05/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 018 | 2.600,00 | ||
| 11/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7789/2018 FERNANDO SBEGHEN 04472866927 - 97818 | 2.600,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
