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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7802 Data de lançamento: 03/05/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 74 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TERMO ADITIVO III A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 6.604 CÓPIAS PARA SMEC REFERENTE AO MES ABRIL/2018 0,00 316,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2018 TERMO ADITIVO III A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 6.604 CÓPIAS PARA SMEC REFERENTE AO MES ABRIL/2018 316,99
03/05/2018 LIQUIDAÇÃO FATURA 8034 316,99
18/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7802/2018 S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP - 43363 316,99
TOTAL 316,99 316,99 316,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.