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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7817 Data de lançamento: 03/05/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 74 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TERMO ADITIVO III A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 554 CÓPIAS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA REFERENTE AO MES ABRIL/2018 0,00 26,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2018 TERMO ADITIVO III A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS PARA 554 CÓPIAS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA REFERENTE AO MES ABRIL/2018 26,59
03/05/2018 LIQUIDAÇÃO NT 8049 26,59
18/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7817/2018 S A LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA EPP - 43363 26,59
TOTAL 26,59 26,59 26,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.