| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
| Número do empenho: | 7851 | Data de lançamento: | 04/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE PUBLICIDADE EM REVISTA DA EXPOFRED/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 3925/2018 EM ANEXO | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2018 | DESPESA REFERENTE PUBLICIDADE EM REVISTA DA EXPOFRED/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 3925/2018 EM ANEXO | 650,00 | ||
| 04/05/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 209 | 650,00 | ||
| 25/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7851/2018 JORNAL FREDERIQUENSE LTDA - 5062 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
