Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: J C INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7854 |
Data de lançamento: |
04/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL HP 2612A DESTINADO PARA SETOR DE COMPRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 3919/2018 EM ANEXO |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL HP 2612A DESTINADO PARA SETOR DE COMPRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 3919/2018 EM ANEXO |
90,00 |
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04/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 279 |
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90,00 |
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25/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7854/2018
J C INFORMATICA LTDA ME - 3619 |
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90,00 |
TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.