Nome do Credor: LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030
Dados do Empenho
Número do empenho:
7856
Data de lançamento:
04/05/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO/LOCUÇÃO DO PROGRAMA RÁDIO INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL VEÍCULADO PELA EMISSORA RÁDIO LUZ E ALEGRIA AM CFE ORDEM DE COMPRA No 3924/2018 EM ANEXO
0,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO/LOCUÇÃO DO PROGRAMA RÁDIO INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL VEÍCULADO PELA EMISSORA RÁDIO LUZ E ALEGRIA AM CFE ORDEM DE COMPRA No 3924/2018 EM ANEXO
550,00
04/05/2018
LIQUIDAÇÃO NT 014
550,00
18/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7856/2018
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 - 98545
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.