Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DANIEL VALTEZER DA ROSA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7861 |
Data de lançamento: |
04/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICA EM BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO CFE ORDEM DE COMPRA No 3914/2018 EM ANEXO |
0,00 |
265,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICA EM BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO CFE ORDEM DE COMPRA No 3914/2018 EM ANEXO |
265,00 |
|
|
| 04/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 090 |
|
265,00 |
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| 18/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7861/2018
DANIEL VALTEZER DA ROSA ME - 92848 |
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259,70 |
| 18/05/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 7861/2018 |
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5,30 |
| TOTAL |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
18/05/2018 |
5,30 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,30 |
|
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