Nome do Credor: LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030
Dados do Empenho
Número do empenho:
7862
Data de lançamento:
04/05/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÕES DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE PESAGEM DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CFE ORDEM DE COMPRA =No 3915/2018 EM ANEXO
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/05/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÕES DE ÁUDIOS PARA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE PESAGEM DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CFE ORDEM DE COMPRA =No 3915/2018 EM ANEXO
350,00
04/05/2018
LIQUIDAÇÃO NT 015
350,00
18/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7862/2018
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 - 98545
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
