| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANIA GASPARIN 49405098004 |
| Número do empenho: | 789 | Data de lançamento: | 17/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE RECEPTOR DE SINAL DE TV PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 440/2018 EM ANEXO | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2018 | AQUISIÇÃO DE RECEPTOR DE SINAL DE TV PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 440/2018 EM ANEXO | 430,00 | ||
| 17/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 017.897.565 | 430,00 | ||
| 02/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 789/2018 VANIA GASPARIN 49405098004 - 90719 | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
