Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	79	Data de lançamento:	05/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á NOVA SANTA RITA NO DIA 04 DE JANEIRO/2018 BUSCAR ADOLESCENTE ACOLHIDA QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	304,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2018	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á NOVA SANTA RITA NO DIA 04 DE JANEIRO/2018 BUSCAR ADOLESCENTE ACOLHIDA QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	304,00
05/01/2018	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á NOVA SANTA RITA NO DIA 04 DE JANEIRO/2018 BUSCAR ADOLESCENTE ACOLHIDA QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO		304,00
15/01/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 79/2018 TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ - 52038			304,00
TOTAL		304,00	304,00	304,00
SALDO A PAGAR				0,00