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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: POSTO PALUDÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7901	Data de lançamento:	04/05/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DIESEL/500
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 736,02 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3950/2018 EM ANEXO	0,00	2.261,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2018	AQUISIÇÃO DE 736,02 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3950/2018 EM ANEXO	2.261,78
04/05/2018	LIQUIDAÇÃO NT 005.431		2.261,78
28/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000005431 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 7901/2018 - REF. MAIO/2018 POSTO PALUDÃO LTDA - 4144			150,00
30/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA REF.RESTANTE DANFE:000.005.431 PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 7901/2018 - REF. MAIO/2018 POSTO PALUDÃO LTDA - 4144			2.111,78
TOTAL		2.261,78	2.261,78	2.261,78
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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