Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
791 |
Data de lançamento: |
17/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS DA SALA DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR CFE ORDEM DE COMPRA No 468/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.341,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS DA SALA DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR CFE ORDEM DE COMPRA No 468/2018 EM ANEXO |
1.341,30 |
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| 17/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 3267 |
|
1.341,30 |
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| 05/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 791/2018
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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1.341,30 |
| TOTAL |
1.341,30 |
1.341,30 |
1.341,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
