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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000

Dados do Empenho

Número do empenho:	7920	Data de lançamento:	07/05/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS ALINHAMENTO,COLOCAÇÃO ESTIRAMENTO PINTURA POSTES FIOS,ARAMES FARPADOS DO PORTÃO,ESQUADREJAMENTO,DESENHO PINTURA DO HELIPORTO,COLOCAÇÃO DE TELAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 3941/2018 EM ANEXO	0,00	1.545,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2018	SERVIÇOS PRESTADOS ALINHAMENTO,COLOCAÇÃO ESTIRAMENTO PINTURA POSTES FIOS,ARAMES FARPADOS DO PORTÃO,ESQUADREJAMENTO,DESENHO PINTURA DO HELIPORTO,COLOCAÇÃO DE TELAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 3941/2018 EM ANEXO	1.545,00
07/05/2018	LIQUIDAÇÃO NT 042		1.545,00
18/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7920/2018 BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 - 94771			1.545,00
TOTAL		1.545,00	1.545,00	1.545,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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