DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM MNO DIA 15 DE ABRIL/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2018
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM MNO DIA 15 DE ABRIL/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
50,00
07/05/2018
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM MNO DIA 15 DE ABRIL/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
50,00
09/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7924/2018
ROBERTO FRANCISCO CAERAN - 4491
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.