| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 7928 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE MULTA DE CAMINHÃO PLACAS INE-2702 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 195,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | DESPESA REFERENTE MULTA DE CAMINHÃO PLACAS INE-2702 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 195,23 | ||
| 07/05/2018 | DESPESA REFERENTE MULTA DE CAMINHÃO PLACAS INE-2702 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 195,23 | ||
| 07/05/2018 | ESTORNO LIQUID,EMPENHO 7928/2018 | -195,23 | ||
| 07/05/2018 | EMPENHADO AMMAIOR | -195,23 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
