Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DETRAN RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7929 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
MULTAS VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE MULTA DE CAMINHÃO PLACAS INE-27O2 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
293,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2018 |
DESPESA REFERENTE MULTA DE CAMINHÃO PLACAS INE-27O2 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
293,47 |
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07/05/2018 |
DESPESA REFERENTE MULTA DE CAMINHÃO PLACAS INE-27O2 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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293,47 |
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07/05/2018 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO 7929/2018 |
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-293,47 |
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07/05/2018 |
A MAIOR |
-293,47 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.