Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: IVO FRANCISCO LAZAROTTO 89005848049 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7953 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE COLCHONETES DESTINADAS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 3957/2018 EM ANEXO |
0,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE COLCHONETES DESTINADAS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 3957/2018 EM ANEXO |
2.100,00 |
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07/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 026 |
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2.100,00 |
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18/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7953/2018
IVO FRANCISCO LAZAROTTO 89005848049 - 91358 |
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2.100,00 |
TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.