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Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	80	Data de lançamento:	05/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á NOVA SANTA RITA NO DIA 04 DE JANEIRO/2018 BUSCAR ADOLESCENTE ACOLHIDA QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	276,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2018	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á NOVA SANTA RITA NO DIA 04 DE JANEIRO/2018 BUSCAR ADOLESCENTE ACOLHIDA QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO	276,00
05/01/2018	01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á NOVA SANTA RITA NO DIA 04 DE JANEIRO/2018 BUSCAR ADOLESCENTE ACOLHIDA QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO		276,00
15/01/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 80/2018 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013			276,00
TOTAL		276,00	276,00	276,00
SALDO A PAGAR				0,00