| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8012 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PGTO 1 PARCELA 13 DE 2018 | 922,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA DE PGTO 1 PARCELA 13 DE 2018 | 922,47 | ||
| 07/05/2018 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO | 922,47 | ||
| 11/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8012/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 922,47 | ||
| TOTAL | 922,47 | 922,47 | 922,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
