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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PAULO CESAR PERSCH 94952566072

Dados do Empenho

Número do empenho:	803	Data de lançamento:	17/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE APARELHOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 482/2018 EM ANEXO	0,00	710,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2018	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE APARELHOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 482/2018 EM ANEXO	710,00
17/01/2018	LIQUIDAÇÃO NT 199		710,00
02/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 803/2018 PAULO CESAR PERSCH 94952566072 - 92222			710,00
TOTAL		710,00	710,00	710,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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