| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT ME |
| Número do empenho: | 805 | Data de lançamento: | 17/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA No 432/2018 EM ANEXO | 655,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE ORDEM DE COMPRA No 432/2018 EM ANEXO | 655,00 | ||
| 17/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 9714 | 655,00 | ||
| 05/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 805/2018 ALESSANDRO SCARIOT ME - 83162 | 655,00 | ||
| TOTAL | 655,00 | 655,00 | 655,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
