Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8079 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE BANNER PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 3982/2018 EM ANEXO |
0,00 |
484,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE BANNER PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 3982/2018 EM ANEXO |
484,80 |
|
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| 07/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 536 |
|
484,80 |
|
| 15/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8079/2018
ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 |
|
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475,10 |
| 15/05/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8079/2018 |
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9,70 |
| TOTAL |
484,80 |
484,80 |
484,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
15/05/2018 |
9,70 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
9,70 |
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