Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8081 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Promoção Comercial |
Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BANHEIROS DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 3977/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BANHEIROS DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 3977/2018 EM ANEXO |
1.740,00 |
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07/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 029 |
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1.740,00 |
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18/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8081/2018
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 - 97857 |
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1.740,00 |
TOTAL |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.