Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
809 |
Data de lançamento: |
18/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 523/2018 EM ANEXO |
0,00 |
431,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 523/2018 EM ANEXO |
431,10 |
|
|
| 18/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1716 |
|
431,10 |
|
| 09/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 809/2018
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP - 4813 |
|
|
431,10 |
| TOTAL |
431,10 |
431,10 |
431,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
