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Exercício: 2018
Nome do Credor: LUCIANI MARIA DE CRISTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8144	Data de lançamento:	07/05/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25 DE ABRIL/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTORES DE IST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	256,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2018	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25 DE ABRIL/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTORES DE IST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	256,23
07/05/2018	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 25 DE ABRIL/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTORES DE IST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		256,23
07/05/2018	ESTORNO LIQUID.EMPENHO 8144/2018		-256,23
07/05/2018	EM PROJETO ATIVIDADE	-256,23
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00