Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: VIVIANE MARIA CERUTTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8146	Data de lançamento:	07/05/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DI 25 DE ABRIL/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTORES DE IST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	268,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2018	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DI 25 DE ABRIL/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTORES DE IST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	268,23
07/05/2018	DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DI 25 DE ABRIL/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTORES DE IST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		268,23
09/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8146/2018 VIVIANE MARIA CERUTTI - 1167			268,23
TOTAL		268,23	268,23	268,23
SALDO A PAGAR				0,00