| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VIVIANE MARIA CERUTTI |
| Número do empenho: | 8146 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DI 25 DE ABRIL/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTORES DE IST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 268,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DI 25 DE ABRIL/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTORES DE IST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 268,23 | ||
| 07/05/2018 | DESPESAS DE PASSAGENS,TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DI 25 DE ABRIL/2018 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTORES DE IST/AIDS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 268,23 | ||
| 09/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8146/2018 VIVIANE MARIA CERUTTI - 1167 | 268,23 | ||
| TOTAL | 268,23 | 268,23 | 268,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
