| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
| Número do empenho: | 8161 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VIATURAS DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 4025/2018 EM ANEXO | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VIATURAS DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 4025/2018 EM ANEXO | 50,00 | ||
| 07/05/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 241 | 50,00 | ||
| 18/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8161/2018 GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 - 93842 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
