3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE GABINETE ODONTOLÓGICO DOS POSTOS DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO E,JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 513/2018 EM ANEXO
0,00
794,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE GABINETE ODONTOLÓGICO DOS POSTOS DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO E,JARDIM PRIMAVERA CFE ORDEM DE COMPRA No 513/2018 EM ANEXO
794,00
18/01/2018
LIQUIDAÇÃO NT 201
794,00
09/02/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2018
PAULO CESAR PERSCH 94952566072 - 92222
794,00
TOTAL
794,00
794,00
794,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.