Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANGELO MAXI OSSANI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
819 |
Data de lançamento: |
18/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR CFE ORDEM DE COMPRA No 511/2018 EM ANEXO |
0,00 |
335,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2018 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR CFE ORDEM DE COMPRA No 511/2018 EM ANEXO |
335,00 |
|
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| 18/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 248 |
|
335,00 |
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| 26/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 819/2018
ANGELO MAXI OSSANI ME - 42682 |
|
|
335,00 |
| TOTAL |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
