Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8198 |
Data de lançamento: |
08/05/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE EMERGÊNCIA PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 4046/2018 EM ANEXO |
0,00 |
134,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2018 |
SERVIÇOS ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE EMERGÊNCIA PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 4046/2018 EM ANEXO |
134,40 |
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08/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1949 |
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134,40 |
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10/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8198/2018
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 |
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134,40 |
TOTAL |
134,40 |
134,40 |
134,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.