| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME |
| Número do empenho: | 8237 | Data de lançamento: | 08/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFNTIL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 4072/2018 EM ANEXO | 601,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFNTIL DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 4072/2018 EM ANEXO | 601,80 | ||
| 08/05/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 537 | 601,80 | ||
| 30/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8237/2018 ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME - 1367 | 601,80 | ||
| TOTAL | 601,80 | 601,80 | 601,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
