Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROSANA SALTON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8246 |
Data de lançamento: |
08/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 08 DE MAIO/2018 EM VISITA AO EMPREENDEDOR NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
35,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2018 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 08 DE MAIO/2018 EM VISITA AO EMPREENDEDOR NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
35,30 |
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| 08/05/2018 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 08 DE MAIO/2018 EM VISITA AO EMPREENDEDOR NA PREFEITURA MUNICIPAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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35,30 |
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| 10/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8246/2018
ROSANA SALTON - 4382 |
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35,30 |
| TOTAL |
35,30 |
35,30 |
35,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
