Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VALMOR DA SILVA BONISSONI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8250 |
Data de lançamento: |
08/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
HORAS MÁQUINAS/2018 |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 190/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS |
0,00 |
16.544,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 190/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS |
16.544,50 |
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| 29/06/2018 |
LIQUIDADO POR CLEBER JONI CERUTTI SECRET AGRICULTURA E VALMOR PAVAN SECRET OBRAS; NF Nº 201800000000166 |
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16.544,50 |
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| 25/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8250/2018
VALMOR DA SILVA BONISSONI & CIA LTDA - 54064 |
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16.087,87 |
| 25/07/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8250/2018 |
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456,63 |
| TOTAL |
16.544,50 |
16.544,50 |
16.544,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
25/07/2018 |
456,63 |
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Lançada |
| TOTAL |
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456,63 |
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