MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO-RS NO DIA 08 DE MAIO/2018 LEVAR GUARDIÃ E ADOLESCENTE DO LAR SÃO FRANCISCO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
14,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2018
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO-RS NO DIA 08 DE MAIO/2018 LEVAR GUARDIÃ E ADOLESCENTE DO LAR SÃO FRANCISCO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
14,91
08/05/2018
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO-RS NO DIA 08 DE MAIO/2018 LEVAR GUARDIÃ E ADOLESCENTE DO LAR SÃO FRANCISCO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
14,91
11/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8252/2018
ALINE FELIPPI - 4221
14,91
TOTAL
14,91
14,91
14,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.