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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SANDRO AIRES CERUTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8253	Data de lançamento:	09/05/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,SAÚDE E,DEPARTAMENTO DA CONSULTA POPULAR REFERENTE AOS RECURSOS E PROJETOS.	0,00	639,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2018	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,SAÚDE E,DEPARTAMENTO DA CONSULTA POPULAR REFERENTE AOS RECURSOS E PROJETOS.	639,00
09/05/2018	1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 DE MAIO/2018 PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SEGURANÇA,SAÚDE E,DEPARTAMENTO DA CONSULTA POPULAR REFERENTE AOS RECURSOS E PROJETOS.		639,00
10/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8253/2018 SANDRO AIRES CERUTTI - 84645			639,00
TOTAL		639,00	639,00	639,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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