| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 8261 | Data de lançamento: | 09/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER PLANTÃO E SOBREAVISO NO HDP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | PLANTÃO/SOBREAVISO/HDP/2018 | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO Á SOCIEDADE DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE SOBREAVISO HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 CFE TERMO DE CONVÊNIO No 005/2017 | 150.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2018 | PRESTAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO Á SOCIEDADE DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE SOBREAVISO HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 CFE TERMO DE CONVÊNIO No 005/2017 | 150.000,00 | ||
| 09/05/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 20257 | 150.000,00 | ||
| 10/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8261/2018 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 150.000,00 | ||
| TOTAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
