Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8268
Data de lançamento:
09/05/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO IMÓVEL NA RUA 21 DE ABRIL SALA No 02 DESTINADA PARA CENTRO DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 4103/2018 EM ANEXO
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO IMÓVEL NA RUA 21 DE ABRIL SALA No 02 DESTINADA PARA CENTRO DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 4103/2018 EM ANEXO
200,00
09/05/2018
LIQUIDAÇÃO NT 7344
200,00
17/05/2018
ESTORNO LIQUD.EMPENHO 6268/2018
-200,00
17/05/2018
CANCELADO
-200,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
