| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8268 | Data de lançamento: | 09/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO IMÓVEL NA RUA 21 DE ABRIL SALA No 02 DESTINADA PARA CENTRO DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 4103/2018 EM ANEXO | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DO IMÓVEL NA RUA 21 DE ABRIL SALA No 02 DESTINADA PARA CENTRO DA SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 4103/2018 EM ANEXO | 200,00 | ||
| 09/05/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 7344 | 200,00 | ||
| 17/05/2018 | ESTORNO LIQUD.EMPENHO 6268/2018 | -200,00 | ||
| 17/05/2018 | CANCELADO | -200,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
