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Exercício: 2018
Nome do Credor: GL COMERCIAL EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8379	Data de lançamento:	11/05/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PNEUS DESTINADOS PARA ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS	0,00	23.015,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2018	AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PNEUS DESTINADOS PARA ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS	23.015,20
05/06/2018	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI PARTE NF Nº 5453		13.313,20
15/06/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8379/2018 - REF. PARTE NF Nº 5453/2018 GL COMERCIAL EIRELI ME - 98243			13.313,20
25/06/2018	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI, CFE NF Nº 5597		5.148,00
05/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8379/2018 - REF. NF Nº 5597/2018 GL COMERCIAL EIRELI ME - 98243			5.148,00
17/08/2018	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI CFE NF Nº 6079		4.554,00
27/08/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8379/2018 - REF. NF Nº 6079/2018 GL COMERCIAL EIRELI ME - 98243			4.554,00
TOTAL		23.015,20	23.015,20	23.015,20
SALDO A PAGAR				0,00