| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GL COMERCIAL EIRELI ME |
| Número do empenho: | 8380 | Data de lançamento: | 11/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO PNEUS DESTINADOS PARA ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 22.611,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2018 | AQUISIÇÃO PNEUS DESTINADOS PARA ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS | 22.611,60 | ||
| 05/06/2018 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI PARTE NF Nº 5453 | 22.611,60 | ||
| 15/06/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8380/2018 GL COMERCIAL EIRELI ME - 98243 | 22.611,60 | ||
| TOTAL | 22.611,60 | 22.611,60 | 22.611,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
