Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GL COMERCIAL EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8380 |
Data de lançamento: |
11/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
37 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO PNEUS DESTINADOS PARA ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS |
0,00 |
22.611,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2018 |
AQUISIÇÃO PNEUS DESTINADOS PARA ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS |
22.611,60 |
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| 05/06/2018 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI PARTE NF Nº 5453 |
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22.611,60 |
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| 15/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8380/2018
GL COMERCIAL EIRELI ME - 98243 |
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22.611,60 |
| TOTAL |
22.611,60 |
22.611,60 |
22.611,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
