Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HOLANDA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8391 |
Data de lançamento: |
11/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
AQUIS.VEICULOS/MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
65 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 186/2018 PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM DESTINADO AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA-SAE |
0,00 |
64.335,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 186/2018 PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM DESTINADO AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA-SAE |
64.335,00 |
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| 24/05/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 000042252 |
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64.335,00 |
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| 07/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8391/2018
HOLANDA VEICULOS LTDA - 3111 |
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64.335,00 |
| TOTAL |
64.335,00 |
64.335,00 |
64.335,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
