Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8393 |
Data de lançamento: |
11/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
37 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS 900R20 DESTINADOS PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS |
0,00 |
5.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2018 |
AQUISIÇÃO DE 05 PNEUS 900R20 DESTINADOS PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PREGÃO PRESENCIAL No 37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS |
5.650,00 |
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| 24/05/2018 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS; PEDRO ANTONIO NOVACOSKI; CFE NF Nº 000.000.529 |
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5.650,00 |
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| 07/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8393/2018
NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 92629 |
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5.650,00 |
| TOTAL |
5.650,00 |
5.650,00 |
5.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
